Как заполнять декларацию по УСН?

Comments

• Олег Доманин, какая у вас система УСН?
• Здравствуйте. УСН 15%.
• Цитата: Но если в течение года платили авансы, то сумма будет отличаться, то что указана в декларации и то, что доплатим за год, доплатить ведь надо разницу,

  верно. платите разницу.
  
  

  Цитата: а в декларации уплаченные суммы не показываем

  верно
  
  

  Цитата: У меня по декларации к доплате 860000, а так как я платил авансы, то 450000 к доплате, но в декларации я все равно указал 860000.

  какие у вас были показатели (авансы)? 1 кв, 2 кв, 3 кв.
  
  по сути 1 кв- аванс. потом 2 кв- но база нарастающим итогом. рассчитали - вычитаете из налога ( ав. платежа) то что заплатили за 1 кв.- получается либо + либо - и т.д.
• Здравствуйте. 1 кв аванс платил 210000, 2 кв 240000, 3 кв 300000
• Текст задвоившегося сообщения удалён модератором.
• Олег Доманин,  стр. 210-213 и 220-223 заполнены? на основании этих показателей формируются 270-273.
  вы закрытие месяца делаете? в программе?
• Да, все заполнено. В программе делаю закрытие месяца
• Олег Доманин, разд. 2 .2  стр 272-273=стр.100 разд 1.2 ?
• Стр. 273-стр. 272 = стр. 100 раздела 1.2
• Олег Доманин, тогда ваши 
  

  Цитата: меня по декларации к доплате 860000

  это и есть налог по итогу года.
  
  вы можете приложить декл УСН заполненную по вашим данным, только организацию  и инн/кпп удалите
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Но если в течение года платили авансы, то сумма будет отличаться, то что указана в декларации и то, что доплатим за год, доплатить ведь надо разницу, а в декларации уплаченные суммы не показывем , так  я это понял? У меня по декларации к доплате 860000, а так как я платил авансы, то 450000 к доплате, но в декларации я все равно указал 860000.

  Данные об уплате налогов ФНС не нужны, эта информация у налоговиков уже имеется.
  Данные о начислениях АП и налога, указанные в декларации, и фактически уплаченные суммы встречаются в лицевом счете налогоплательщика.
  
  Судя по всему, у Вас нет ни одного периода, когда появляется налог к уменьшению, все периоды с прибылью, убытков нет. В этом случае строки 040, 070 и 100 заполняются следующим образом. Если внимательно почитать формулы в этих строках, то станет ясно, что в строках указывается разница между налогом (АП) за полугодие и 1 кварталом (строка 040), за 9 месяцев и полугодием (строка 070) за год и 9 месяцев (строка 100).
  В данном случае, если просуммировать строки 020, 040, 070 и 100, то должна получиться сумма, указанная в строке 273.
  Это получается при условии, что не уплачивается минимальный налог по итогам года.