Хронологическое заполнение дат в форме 6-НДФЛ

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: 01.02.16 г. -начисленыотпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.04.02.16 г. -начисленыотпускные Ивановой А.А. в размере - 8000,0 рубл.

  Начислены или выплачены отпускные? Это принципиально.
• Цитата: 01.02.16 г. - увольнение сотрудника (т.е. начислена компенсация за неиспол.отпуск + выдана зарплата за январь)01.02.16 г. - начислены отпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.04.02.16 г. - начислены отпускные Ивановой А.А. в размере - 8000,0 рубл.

  Добрый день. Это даты начисленных отпускные, выплаченных, а также удержанных с этих сумм НДФЛ и перечисленных в бюджет.
• Цитата: Это даты начисленных отпускные, выплаченных, а также удержанных с этих сумм НДФЛ и перечисленных в бюджет.

  Отсюда можно сделать вывод, что отпускные не только начислялись, но и когда-то выплачивались. Давайте еще раз уточним, чтобы не возникало сомнений:
  

  Цитата: 01.02.16 г. - начислены отпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.

  В указанную дату отпускные выплачивались?
• Да, в один день начислены и выплачены отпускные.
• Добрый день!
  

  Цитата: стр.100   31.01.16 - 15000,0 (з/п за январь Петровой)стр.110   01.02.16 - 1950,0стр.120   02.02.16...стр.100   01.02.16 - 10000,0 (отпускные Петровой)стр.110   01.02.16 - 1300,0стр.120   29.02.16

  Если Петровой отпускные плюс зарплату за январь выплатили 1 февраля, то заполнено правильно.
  
  

  Цитата: стр.100   31.01.16 - 13000,0 (з/п за январь Ивановой)стр.110   04.02.16 - 1690,0стр.120   05.02.16стр.100   04.02.16 - 8000,0 (отпускные Ивановой)стр.110   04.02.16 - 1040,0стр.120   29.02.16

  Если Ивановой 4 февраля выплатили и отпускные и зарплаты за январь, то правильно.
  
  

  Цитата: стр.100   01.02.16 - 1000,0 (начислена компенсация за не использованный отпуск + з/п за январь)стр.110   01.02.16 -  130,0стр.120   02.02.16

  Здесь меня смущает, что Вы вместе собрали и компенсацию за отпуск и зарплату за январь, тогда как дата увольнения - 1 февраля. 
  1 февраля для уволенного - хоть и последний, но рабочий день. И за этот рабочий день полагается начисление зарплаты.
  Следоватльено, 1 февраля при увольнении Вы выплатили 2 вида выплат:
  - зарплаты за январь - строка 100 = 31.01.16;
  - остальные выплаты при увольнении (включая компенсацию за отпуск и зарплату за 1 день февраля) - строка 100 = 01.02.16.
  Так что заполнено неправильно. Нужно делать два блока:
  
  Первый:
  - стр. 100 - 31.01.16;
  - стр. 110 - 01.02.16;
  - стр. 120 - 01.02.16;
  - стр. 130 - зарплата за январь;
  - стр. 140 - НДФЛ с этой зарплаты.
   
  Второй:
  - стр. 100 - 01.02.16;
  - стр. 110 - 01.02.16;
  - стр. 120 - 01.02.16;
  - стр. 130 - компенсация за отпуск + зарплата за февраль;
  - стр. 140 - НДФЛ с этой суммы.
  
  

  Цитата: стр.100   31.02.16 - 71000,0 (з/п за январь: 100000,0-15000,0-1000,0-13000,0)стр.110   05.02.16 - 9230,0 (13000-1950-130-1690)стр.120   06.02.16

  Если не брать во внимание, что по увольняемрому Вы паоставили "-1000", тогда. как в эту сумму вошли отпускные и 1 день февраля, то сама идея правильная.
  
  Успехов!
  
  Если успеваете, рекомендую ознакомиться с Методичкой по 6-НДФЛ.
  
  Методичка содержит:
  
  - подробную статью-инструкцию по заполнению формы 6-НДФЛ;
  
  - две статьи наших экспертов, которые рассмотрели спорные вопросы по заполнению формы;
  
  - новости по письмам ФНС относительно 6-НДФЛ;
  
  - обсуждения на форуме, в которых эксперты отвечают на другие сложные вопросы, а форумчане делятся своим опытом по заполнению и сдаче 6-НДФЛ.
• Спасибо БОЛЬШОЕ!
  Значит я правильно понимаю, что программа все же не правильно распределяет, т.к. срок выплаты зарплаты у нас 5 число, а Ивановой и Петровой были выплачены только отпускные...эх придется в ручную исправлять. А по увольняемому сотруднику, там только отпускные за неиспользованный отпуск + з/п за 01 февраля, а в январе она находилась в "административном" отпуске.
• Добрый день!
  

  Цитата: срок выплаты зарплаты у нас 5 число

  Срок выплаты зарплаты по трудовому или коллективному договору для 6-НДФЛ икакого зхначения не имеет.
  Главное, когда реально выплачена зарплата.
  
  Если Петровой и Ивановой выплачивались отдельно отпускные (1 и 4 числа соответственно) и отдельно зарплата (вместе со всеми 5 числа),
  тогда у них останутся только блоки по отпускным, а зарплата войдет в общий блок со всеми.
  
  Но если 1-го и 4-го выплачивалась и зарплата и отпускные (часто зарплата за прошедший месяц выплачивается вместе) тогда их надо разделить и показать двумя разными блоками.
  
  

  Цитата: А по увольняемому сотруднику, там только отпускные за неиспользованный отпуск + з/п за 01 февраля, а в январе она находилась в "административном" отпуске.

  Тогда всё правильно, всё одним блоком.
  Но тогда из общей зарплаты за январь не надо их отнимать...
  
  Успехов!