Как исправить ошибку «Нет данных для счета-фактуры на аванс или на суммовую разницу» в 1С 8.3?

Question

Добрый день коллеги!Помогите пожалуйста, может у кого есть мысли на этот счет.По одному контрагенту ( а может и не одному, просто сейчас обратила внимание именно на него) не могу зарегистрировать счет фактуру на аванс. Автоматом не встает, насильно тоже не выписывается. Выдает ошибку- та что в теме Приход денег есть (даже 2)В ОСВ К62 остаток висит по контрагентуПроводка по поступлению Д51 К62.01 вроде все корректноВ настройках 1С стоит галочка регистрация при поступлении (в общем то она и регистрирует всех кроме этой фирмы)Где искать проблему?1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224)Буду очень признательна

User 1 · Answer

Добрый день,Проводка по поступлению Д51 К62.01 вроде все корректно Нет, некорректно. Счет аванса 62.02. А у вас 62.01. программа не понимает, что это аванс поэтому и не формирует с/ф на аванс. Программа закрывает какую-то предыдущую реализацию. Проверяйте, верно ли выбран контрагент, договор, проверьте хронологию.

User 2 · Answer

Добрый день! При размещении вопросов о работе в программе не забывайте, пожалуйста, указывать полное название и релиз конфигурации своей программы. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 3 · Answer

Нет, некорректно. Счет аванса 62.02. А у вас 62.01. программа не понимает, что это аванс поэтому и не формирует с/ф на аванс. Программа закрывает какую-то предыдущую реализацию. Проверяйте, верно ли выбран контрагент, договор, проверьте хронологию В документе поступление на расчетный счет указано верно счет расчетов 62.01счет авансов 62.02Погашение задолженности автоматически Программа формирует проводку Д51 К62.01Вопрос -почему она так делает?Почему ей видится 62.01?На конец 1 кв у нас с ними все нулевое (по акту сверки)В этом квартале лишь было поступление 2х платежей, на которые логично предположить должны выписаться авансы, программа должна поставить К62.02

User 4 · Answer

Программа формирует проводкуД51 К62.01Вопрос -почему она так делает?Почему ей видится 62.01? Программа закрывает какую-то предыдущую реализацию. Проверяйте, верно ли выбран контрагент, договор, проверьте хронологию. В этом квартале лишь было поступление 2х платежей, на которые логично предположить должны выписаться авансы, программа должна поставить К62.02 Да, должна, но раз не ставит, значит вы что-то неверно сделали. Выше я написала, с чего надо начать проверку.

User 5 · Answer

Программа закрывает какую-то предыдущую реализацию. Проверяйте, верно ли выбран контрагент, договор, проверьте хронологию Контрагент верныйА вот в договоре нашла 1 ошибку,вероятно она и сбила с толку программу....сейчас проверю, спасибо

User 6 · Answer

А вот в договоре нашла 1 ошибку,вероятно она и сбила с толку программу....сейчас проверю Обязательно отпишитесь, получилось ли у вас

User 7 · Answer

Обязательно отпишитесь, получилось ли у вас Отчитываюсь.Одна реализация ушла не на тот договор, от сюда программа и приняла авансы за фактическую оплату отгруженного товараСпасибо

User 8 · Answer

Отчитываюсь.Одна реализация ушла не на тот договор, от сюда программа и приняла авансы за фактическую оплату отгруженного товара После исправления программа "видит" аванс"? С/ф на аванс сформировался?

User 9 · Answer

После исправления программа "видит" аванс"? С/ф на аванс сформировался? да да, конечно, я все поправила, пришлось посидеть)))

User 10 · Answer

nrozhnova, Вот и славненько. Удачи Вам и будьте здоровы.

Как исправить ошибку «Нет данных для счета-фактуры на аванс или на суммовую разницу» в 1С 8.3?

Comments