Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев, если НДФЛ начислен в августе, а удержан в октябре?
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как заполнить форму 6-НДФЛ за 9 мес в ситуации:
Сотрудник отработал несколько дней в августе и ушел в отпуск. 29.08 ему выплатили аванс за первую половину месяца 15000 руб. за фактически отработанное время, при выплате аванса НДФЛ не удерживали.
При начислении ЗП 31.08 бы начислен .НДФЛ. 1950 руб. Удержать с доходов за август не получилось, удержали эту сумму с доходов сентября, выплачивать будем 14.10, ндфл в этот же день.
Я правильно понимаю, по разделу 2 должно быть:
стр. 100 31,08,2016 стр. 130 15000
стр. 110 14.10.2016 стр. 140 1950
стр. 120 17.10.2016
или вообще не нужно эту выплату включать в 9 месяцев, а включить в отчет за год?
Подскажите, пожалуйста, как заполнить форму 6-НДФЛ за 9 мес в ситуации:
Сотрудник отработал несколько дней в августе и ушел в отпуск. 29.08 ему выплатили аванс за первую половину месяца 15000 руб. за фактически отработанное время, при выплате аванса НДФЛ не удерживали.
При начислении ЗП 31.08 бы начислен .НДФЛ. 1950 руб. Удержать с доходов за август не получилось, удержали эту сумму с доходов сентября, выплачивать будем 14.10, ндфл в этот же день.
Я правильно понимаю, по разделу 2 должно быть:
стр. 100 31,08,2016 стр. 130 15000
стр. 110 14.10.2016 стр. 140 1950
стр. 120 17.10.2016
или вообще не нужно эту выплату включать в 9 месяцев, а включить в отчет за год?
Comments
No comments available.
